初步预算简报
Gregory T. Federspiel
2024年12月13日
虽然只有12月，但即将到来的2026财年（从2025年7月开始，到2026年6月结束）预算的工作正在顺利进行。选民将在4月的第四个星期一举行的年度城镇会议上审查并批准这些预算。学校委员会于12月11日星期三提交了初步预算。市镇的初步预算将于十二月十六日（星期一）在专责委员会和财务委员会的联席会议上提交。查看遴选委员会的议程，了解预期的时间。
过去几年，通胀压力卷土重来。虽然这些压力最近有所缓解，但市政预算往往滞后，我们发现自己经常试图赶上新的成本。这在一定程度上是由于从起草预算提案到预算生效之间的间隔时间较长。我们现在正在计划从现在起18个月内不会发生的支出。做出正确的预测总是一个挑战。
学校和城镇预算面临的一个主要因素是医疗保险费用恢复了两位数的增长。今年1月，针对退休人员的医疗保险补充计划将增加20%。虽然我们希望从7月份开始，积极员工计划的增幅会有所下降，但预计增幅至少会高出10%。这一增长，再加上适度增加工资的合同承诺，使新城和学校的综合预算超过了我们在提案2½的上限内所能提高的收入。换句话说，税收可能必须增加2.5%以上，才能继续提供与目前相同水平的服务。
学区面临的挑战尤其严峻。学校的运营更加“人密集”，工资和福利占总成本的很大一部分。任何显著的成本节约都是通过管理员工人数来实现的，但员工提供了居民所希望的编程。使学区预算编制过程更具挑战性的是学生入学人数的变化，这需要埃塞克斯在总预算中所占的份额增加。前段时间的情况正好相反，但没有那么戏剧性。克服这些挑战，并在未来几年内博天堂集团官网新的埃塞克斯小学，将需要两个社区之间的大量努力和对话。
在城镇运营方面，我们处于更有利的位置，有更多提高效率和节约成本的选择。拟议的运营和资本支出的初步预算将要求明年增加1.7%的税收（假设学区预算的典型增长，而不是预期的更高增长）。我们能够利用今年高于正常水平的资本支出，将美元转移到明年的运营支出，这有助于将增幅保持在低于正常水平的水平。大多数部门都提议维持“现状”预算，保持服务和人员配备在目前水平。
该镇面临的最大挑战将是在未来几十年为昂贵的设施需求和气候适应项目融资。已经提到的埃塞克斯小学，需要一个新的DPW车库，升级我们的水厂以去除PFAS，继续更换100多年的老水管和老下水道，这些管道会让太多的雨水流入
位于洪水区外的公共安全综合体等。工作正在按计划进行，以系统的方式完成这些项目，同时尽量不增加纳税人的负担。
各部门领导一直在努力制定明年及以后的预算提案，以满足资金需求。但是在Ton和学区的预算上还有很多工作要做。从现在起到3月底，财务委员会和特别委员会将仔细审查这些提案，以提出最终的建议预算，供选民在年度镇民会议上审议。欢迎公众在此期间提出意见，从12月16日的会议开始。